一、部门主要职责：
杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。部门主要职责：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好3—6岁幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是启动实施第三期学前教育行动计划的开局之年,更是杨凌高新幼儿园快速发展的一年。一年来,在示范区教育局的正确领导和大力支持下,幼儿园全体教职员工砥砺奋进,锐意进取,坚定不移的朝着“加快园所内涵发展,深入推进特色建设”这一方向努力,各项工作均能够高标准、高质量的完成,取得了以下成绩：
1.幼儿园荣获“杨凌示范区巾帼建功先进集体”；
2.幼儿园荣获“杨凌首批特色教育示范校”称号；
3.自制玩教具获“陕西省自制玩教具比赛”三等奖；
4.推出“陕西省教学能手”2名,成立“陕西省优秀教学能手工作站”1个；
5.面向全区进行了“音乐特色教育经验交流”；
6.成功举办“杨凌区第二届园长、书记沙龙活动”；
7.迎接全国食品卫生城市创建检查组来园检查指导及陕西省食品安全及传染病防控工作检查,均获得高度评价；
8.获2017年陕西省学前教育研究会学术年会征文活动“优秀组织奖”；
9.参加“杨陵区首届校园文化艺术节活动”,面向全区展示孩子们及家长的风采,获得高度赞誉；
10.成功举办“游戏嗨翻天”庆六一活动及“毕业典礼暨音乐特色展演活动”,获得一致好评；
11.成功承办“2017国培计划”项目,为杨凌教育争光添彩；
12.成功承办“杨陵区幼儿园教学能手”全区观摩展示活动3次,展示观摩活动3节,专题讲座3个；
13.承办示范区首届“贝特邦杯”少儿艺术大赛取得优异成绩；
14.牵头组织并研发《我爱杨凌》幼儿读本及杨凌地方食品安全教材,面向全区发行；
15.《指南》第一阶段经验材料、家长案例均入选教育厅《指南》经验汇编,第二阶段实验工作获得省视导组的高度评价；
16.二幼以优异成绩顺利通过“杨凌示范区一级园的创建”。
一年来,我们主要做了以下工作:
一是党建工作夯实根基,思想建设力度加大。选出了新的支部书记和支部班子,持之以恒开展学习教育,有力发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,有效推进了幼儿园工作的开展。
二是组织机构日趋完善,园务管理逐步规范。成立了民主理财小组,召开了教职工大会,选出了新的工会主席及工会委员,创新了多种管理方法,落实好“三重一大”工作制度,规范和细化了后勤管理,明确了多项工作流程。
三是特色教育稳步推进,特色成果推陈出新。班子高度重视,由专人负责制定切实可行的特色教育实施方案,培养特色教育骨干教师,扎实开展培训、教研及各种活动。
四是家长工作不断创新,家园共育亮点多多。长效化、常态化开展家长活动,有特色,有亮点。家长学校活动持续开展,形式多样。家长参与积极踊跃,尤其是本学期的“故事妈妈”活动完美升级成为家长童话剧展演活动,效果显著。二幼涌现出以“宋晨曦爸爸”为代表的优秀家长志愿者,主动为幼儿园工作助力。
五是教研工作持续深化,课题研究助推发展。教研工作每周坚持开展,目标明确,重点突出。成功申报国家十三五规划课题1个、省级课题3个均已成功立项;通过课题的申报与实施的规范化管理,将持续深入、分层组织好实施工作,最终实现人人身上有课题。
六是教师培养分层开展,骨干梯队日渐形成。首次成功组织了教师外出拓展活动,极大的增强了团队凝聚力;分层次开展教师培训,有的放矢;每周坚持“周四内训日”活动,组织教师各类培训60余次;教育成果类获奖总计140余个。
七是安全工作常抓不懈,重点突出形成机制。有效落实“四个一”工程,即:认真做好每月一次安全检查、每月一次安全演练、每月一次精彩课堂、每月一次专题培训。成功出台《杨凌高新幼儿园安全工作标准》。
八是宣传交流力度增强,辐射引领成绩显著。迎接俄罗斯教育代表团以及中央音乐学院专家团来园的交流访问,获得高度赞誉；面向区内开展交流轮岗工作,向区属幼儿园外派教师12人,借调管理组教师2名,发挥辐射作用;3次承办“杨陵区幼儿园教学能手”全区观摩展示活动,先后有6名教学能手进行了教学活动观摩展示及专题讲座。区外做好省教育厅分配的结对帮扶工作,助力西安市沣东第六幼儿园成功创建为“西安市一级一类幼儿园”。全园接待对外参观学习30余次,接待人数300余人。
九是科学教育助力成长,幼儿健康全面发展。坚持抓好生活教育习惯教育及学习品质培养,一切课程、活动均能够以幼儿为主体,注重营造温馨、温暖、自主、开放的成长环境,能够坚持以科学教育观、儿童观、评价观来引领孩子的成长,在注重全面发展的基础上,实施美育教育,启智育人。在首届艺术大赛中,我园幼儿共获奖团体奖4个,个人奖项14个;本学期二幼参加“全国儿童画比赛”,报送作品50副,获得了20金13银15铜的优异成绩。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门无下属单位，人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有在职人员121人，其中行政人员0人、事业编制24人（其中2人借调到杨陵区蒋周李幼儿园工作）、杨陵区借调来1人、临聘人员98人。单位管理的退休人员1人。有省级学科带头人1人，省级教学能手7人，其中省级优秀教学能手2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1） 2017年度收入合计1034.44万元，较上年减少102.98万元.主要原因是本年度按照省级示范幼儿园班额标准控制班级幼儿人数致保教费收入减少、专项项目减少致上级专项拨款减少等。
（2）2017年度支出合计1085.85万元，比上年减少38.1万元，主要原因是部门专项项目减少等。
2.本年度收入构成情况
2017年收入合计1034.44万元。其中：财政拨款693.37万元、占总收入的67.03%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入为341.07万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的32.97%，主要是保教费收入150.21万元、示范区教育局拨款19万元、杨陵区教育局拨款165.98万元、省教育厅拨教学能手工作站经费2万元、捐赠收入0.95万元、利息收入2.93万元。
3.本年度支出构成情况
2017 年支出合计1085.85万元， 其中:基本支出1076.85万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.17%；项目支出9万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我园主要为陕西省乡村幼儿园青年教师访名校双向“浸入式”培训项目专项业务支出，占总支出的 0.83%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政拨款收入 693.37万元，比上年减少206.145万元，主要原因是本年度保教费收入减少、专项项目减少致上级专项拨款减少等。
2017 年财政拨款支出 744.78 万元，比上年减少154.735万元，原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出744.78万元，按支出功能科目分，全部为教育支出，包括基本支出735.78 万元（主要用于部门的基本运行支出）、项目支出9万元（是陕西省乡村幼儿园青年教师访名校双向“浸入式”培训项目专项业务支出）。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出735.78 万元，其中人员经费606.87万元，公用经费128.91万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.1万元，其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 0万元；公务用车购置及运行维护费4.1万元，其中公务用车购置费是0万元，公务用车运行维护费是4.1万元（主要是公务用车租车费用）。2017 年度“三公经费”总体支出与上年持平、无增减，其中因公出国（境）费用与上年持平、无增减；公务接待费用与上年持平、无增减；公务用车购置及运行维护费与上年持平、无增减。主要原因为例行节约、严格控制三公经费。
公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，公务用车保有量为0。
2.培训费支出决算情况说明
培训费支出124.81万元，主要是幼儿园教师培训及音乐特色教育项目培训支出,比上年增加64.14万元，增长51.39%，主要是为进一步提高全园教职工素质及加强幼儿园音乐特色教育，加大了培训力度、规模。
3.会议费支出决算情况说明
会议费支出 0万元，与上年相比持平、无增减，原因是没有会议安排。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 9万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因本部门为事业单位，机关运行经费支出不涉及。
（二）政府采购支出情况。
2017 年本部门政府采购支出总额共79.97万元，为政府采购服务类支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末，本部门无车辆 ；无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：杨凌高新幼儿园2017年部门决算批复表
杨凌高新幼儿园
2018年9月13日