一、部门概况：
杨凌高新幼儿园为隶属于示范区教育局的差额拨款事业单位，下设杨凌高新第二幼儿园。杨凌高新幼儿园总编制24人,其中行政编制0人,事业编制24人;实有在职人员119人,其中行政人员0人,事业编制25人，临聘人员94人。有省级学科带头人1人，省级教学能手6人，其中省级优秀教学能手2人。
（一）部门主要职责：
做好3—6岁幼儿保育教育工作。
（二）2016年工作情况
1.改善硬件，不断优化办园条件。
2016年幼儿园总计投入资金110余万元，对幼儿园的硬件做了大力的改建和提升。
2.提升软件，不断强化队伍建设。
（1）支部带动，师德引领，提高教师思想水平。
“师德一票否决制”作为杨凌高新幼儿园一直坚持的评价机制，时刻规范鞭策着老师们的一言一行。年初，我园提出了2016年幼儿园要倡导“扬师德、树正气、说实话、做好事”的良好风气。4月份，开展了母亲水窖捐助活动，共捐助公益资金3990元，通过示范区慈善协会捐助到西部山区。暑假开展了“党员学习教育实践活动”，组织开展学习教育32次，开展实践活动3次。
（2）培训促进，专家引领，提高教师专业能力。
大力践行“培训是最好的福利”这一口号。一年来，加大了培训力度，一是加强内训。每周四“内训日”雷打不动。交流分享、学习汇报、集中讲座等多种形式进行。二是加强引领。为了加速教师队伍的成长，邀请了省内外知名教育专家和学者来园和教师面对面交流、手把手指导。据不完全统计，一年来，幼儿园共开展园本培训90余次，形成教学成果ppt课件40余个；投入培训经费近20万元，教师外出参加学习培训36场次，外出培训共计117人次，邀请省内外幼教专家来园业务指导、教师培训近20次。集中培训与教师自学有效的结合，推动着教师队伍建设正朝着前沿化、专业化、职业化的方向加速迈进。
3.规范管理，不断细化园务管理。
重点从以下三个方面对幼儿园内部管理进行细化和加强，力求不断规范管理。
（1）加强安全管理。一是修订完善幼儿园门卫管理实施细则，二是出台了每日安全巡查制度。三是组织开展了消防演习和防暴培训。四是经常巡查班级正确使用电器情况。五是定期对安保设施进行维修、检查。六是食品安全工作成绩突出，多次接受杨凌示范区食药局的检查和指导，对我园的食品安全和卫生保健工作给予了高度肯定。
（2）加强制度建设。一是完善了考核制度。修订出台了《高新幼儿园中层管理人员考核细则》、《幼儿园班主任考核细则》、《保健人员考核细则》《保育员考核细则》等一系列考核细则基本健全。二是修订了财务管理制度。三是修订了教师出勤制度。四是完善了教师人事制度。
（3）加强后勤管理。一是库房管理科学化。对幼儿园所有库房进行了明确分工及管理标准要求，使幼儿园库房管理更规范和合理。二是重视遗漏区域管理。幼儿园公共区域部室管理的分工及要求，将部室管理责任到人。三是幼儿伙食不断创新。厨房人员经过培训后积极对餐点面食进行花样创新。四是加强资产管理。
4.开拓创新，不断推进特色发展
一是加强了特色建设的计划性。二是采取特色教育专人负责制。三是加强特色教育反思。四是加强特色成果预设。五是加强特色教育考核。六是特色教育的全过程注重幼儿、教师、和家长的全员参与，取得了良好效果。
6.1我园自编自导了“幸福童年 快乐成长”大型幼儿音乐会，二幼举办了“大型创意美术亲子活动”。 “震撼、惊叹、感谢”是家长们留下最多的感受。
2016年幼儿园取得了以下成绩：荣获“示范区三八红旗集体”；集体参加杨凌国际马拉松展现了“杨凌高新幼儿园跑团”的风采；组织开展母亲水窖捐助活动，共捐善款3990元；和国家教育部幼儿园园长培训中心签约成为“教育部幼儿园园长研训基地”；参加陕西省教学能手比赛，推出省级教学能手一名。成功举办“庆六一”幼儿音乐会、“庆六一”大型美术亲子活动；由我园参与编写的《和爸爸妈妈一起做——幼儿情商教育实践手册》成功出版；在《杨凌时讯》上成功开办宣传专栏，并在会展大屏幕上连续一月播放音乐会演出；参加杨凌教育系统歌咏比赛荣获二等奖；示范区特色校园建设现场会走进二幼并进行特色建设经验交流；参加陕西省“我健康 我快乐”韵律操评选活动荣获二等奖；荣获2016年陈鹤琴研究会论文评选优秀组织奖；“徐子岚学科带头人工作坊”荣获“陕西省中小学校本研修优秀团队”；接待咸阳师范学院两期国培班来园学习参观；二幼顺利通过杨陵区素质教育督导评估；荣获2016陕西省联合国教科文组织协会“突出贡献奖”；被示范区总工会评为“2016年度先进工会”；面向全区成功举办特色教育阶段性成果展示活动；二幼荣获“全国少儿美术实验基地”称号；幼儿园荣登2016年度慈善协会光荣榜；推出特色教育成果集共20册。
二、2016年度部门决算报表：
（一）部门收支决算总体情况表(见附件）
（二）部门收入决算总体情况表(见附件）
（三）部门支出决算总体情况表(见附件）
（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）
（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明：
（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况
1、上年结转和结余140.478069万元。
2、收入总计1137.429386万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入899.515万元。其中基本支出拨款收入527万元，收费资金返还354.515万元、项目支出拨款收入18万元。
（2）其他收入237.914386万元。包括杨陵区财政拨学前一年保教费及经费补助117.88万元、贫困生补助3.0625万元、资源包款7.2705万元、利息收入2.251385万元、儿童节慰问金2.49万元、职院赞助费5万元、二幼学前建设经费100万元、腾讯微信试用费0.01元。
（3）2016年收入较2015年减少13.831245万元，原因主要为省级示范幼儿园控制班额人数使收费减少及财政专项补助减少所致。
3、支出总计1123.951616万元，包括：
（1）基本支出9909916.6元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出6351639.2元，商品和服务支出3558277.4元。
（2）项目支出1329599.56元，主要是玩教具购置、校舍维修及设备更新等专项支出。
（3）2016年支出较2015年增加113万元，原因主要为在编人员及临聘人员工资及社保涨幅增加、及校舍维修改造项目支出增加等所致。
4、年末转入事业基金13.47777万元，结余140.478069万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款支出899.515万元，其中：基本支出881.515万元，项目支出18万元。
（三） “三公”经费情况说明
（1）因公出国（境）支出费用 0元，相比较2015年因公出国费持平、无增减。
（2）公务用车购置及运行费支出4.1万元，此项费用主要为公务用车租车费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。相比较2015年公务用车费用持平、无增减。
（3）公务接待支出费用0元。相比较2015年公务接待费用持平、无增减。
（四）政府采购情况说明
政府采购为0万元。
四、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌高新幼儿园
2017年6月19日