一、部门主要职责：
杨凌高新幼儿园为隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。部门主要职责：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好3—6岁幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
二、2018年年度部门工作任务：
2018年是幼儿园迈入新的发展时期、全面推进规范化管理的重要一年。幼儿园工作总体思路是：在示范区教育局2018年工作规划指引下，围绕“一个中心”——以高新二幼省级示范幼儿园创建为中心，抓好“五项工作”——抓党建，促教师思想进步；抓安全，促园所平稳发展；抓教研，促保教质量提升；抓培训，促骨干梯队建设；抓特色，促园所品牌形成。
三、部门人员及基本情况：
截止2017年底，本部门无下属单位，人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有在职人员121人，其中行政人员0人、事业编制24人（其中2人借调到杨陵区蒋周李幼儿园工作）、杨陵区借调来1人、临聘人员98人。单位管理的退休人员1人。有省级学科带头人1人，省级教学能手7人，其中省级优秀教学能手2人。
幼儿园先后被授予“全国素质教育实践基地”、“陕西省示范幼儿园”、“陕西省平安校园”、“防震减灾科普示范幼儿园”、“陕西省0-3岁早期教育指导中心”、“陕西省幼儿园园长研训基地”、“陕西省少儿艺术家园地”、“陕西省少儿心理健康教育示范园地”、“幼儿园活动整合课程示范幼儿园”、“陕西省巾帼文明示范岗”、“陕西省素质教育优秀单位”等荣誉称号；2014年以优异的成绩通过省级“双高双普”验收；2015年11月顺利通过省级示范园的复查验收；2016年荣获“示范区三八红旗集体”、“2016年度先进工会”、“陕西省中小学校本研修优秀团队”等荣誉、和国家教育部幼儿园园长培训中心签约成为“教育部幼儿园园长研训基地”。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：
截至2017年12月31日，本部门无车辆、无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
固定资产总数为1546.47448万元，其中土地为98.723114万元、房屋及构筑物为824.648752万元、通用设备为113.968974万元、专用设备211.107828万元、图书档案0.148万元、家具用具装具为297.877812万元。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收入和支出均为1177.08万元，与上年度预算收支对比增加861.08万元。增加原因为本年度将幼儿园保教费收支、杨陵区财政拨款收支及其他收入的收支均纳入到部门预算内。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入及支出预算均为616万元，与上年度预算对比增加300万元，增加原因为本年度将幼儿园保教费收支300万元纳入到财政拨款收支内。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收入和支出均为1177.08万元，与上年度收支预算对比增加861.08万元。增加原因为本年度将幼儿园保教费收支、杨陵区财政拨款收支及其他收入的收支均纳入到部门预算内。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门支出全部属于教育支出内的普通教育支出。
其中人员经费支出为885.0325万元、与上年度预算相比增加579.8605万元。增加原因一是本年度将保教费收入支出、杨陵区财政拨款支出等纳入到预算内支出，二是在编人员及内聘人员工资福利增加。
公用经费支出为292.0475万元、与上年度预算相比增加281.2195万元，增加原因为本年度将保教费收入支出、杨陵区财政拨款支出等纳入到预算内支出。
专项业务经费为0元，与上年度预算相比持平、无增减。
3、支出按经济科目分类的明细情况：
（1）人员经费支出：
工资福利支出为858.4155万元。其中基本工资为77.6万元、津贴补贴8.5813万元、奖金22.5万元、伙食补助8.112万元、绩效工资130.5024万元、事业单位基本养老保险缴费30.7626万元、个人职业年金12.3万元、职工基本医疗保险缴费9.2179万元、其他社会保障缴费89.2422万元、住房公积金39.5779万元，其他工资福利支出430.0192万元。与上年预算相比增加602.8425万元。增加原因一是本年度将保教费收入支出、杨陵区财政拨款支出等纳入到预算内支出；二是本年度将教职工住房公积金项目支出调整至工资福利支出、在编教师工资上调及养老保险、医疗缴费基数相应增加；三是提高了临聘教师工资福利待遇，临聘教师工资涨幅及社保缴费支出增加。
对个人和家庭的补助支出26.6170万元。其中退休费3.256万元、医疗费8.263万元、其他对个人和家庭的补助支出15.098万元（降温费2.418万元、取暖费补助4.16万元、话费补助8.52万元）。与上年预算相比减少22.982万元，减少原因为本年度将教职工住房公积金项目支出调整至工资福利支出。
（2）公用经费支出:
主要为商品和服务支出171.7475万元
其中办公经费64.7万元、印刷费0.3万元、手续费0.08万元、水费5.9万元、电费13.51万元、邮电费2.61万元、取暧费12.5994万元、物业管理费7.6万元、差旅费13.6万元、维修费6.4万元、租赁费5万元、专用材料费3.6万元、劳务费10万元、工会经费0.45万元、福利费12.3万元、其他交通费用4.1万元、其他商品和服务支出8.9981万元。
与上年预算相比增加了160.9195万元。增加原因为本年度将幼儿园保教费收入支出、杨陵区财政拨款支出及其他收入的支出均纳入到部门预算内支出。
（3）无专项业务经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况：
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本性经营预算拨款收支情况：
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况：
本部门2018年“三公”经费预算为0.3万元，较2017年减少3.8万元，下降了92.68% 。其中公务用车购置及运行费为0万元，较2017年度减少4.1万元，原因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故无公务用车购置及运行费预算。2018年公务接待预算为0.3万元，较上年预算数增加0.3万元，增加原因为本年度幼儿园与省内其他园所参观培训交流活动增加接待所致。因公出国（境）预算为0万元，较上年度持平、无增减。
会议费预算为0元，与去年持平。
培训费预算为120万元，与上年预算相比增加120万元，主要增加原因为幼儿园自2017年开始进行音乐特色项目,以购买服务形式进行了全园幼儿及全园教师的音乐专项技能培训服务。
（七）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附：杨凌高新幼儿园2018年部门预算表
杨凌高新幼儿园
2018年3月12日