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杨陵区教育局2018年部门综合预算公开内容-云顶国际亚洲唯一官网

一、部门主要职责

杨陵区教育局主要负责拟定加强基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源城乡一体化,促进教育公平;深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作,全面实施素质教育;加强学校安全教育工作,维护师生生命财产安全,维护正常教学秩序;整合教职工资源,完善教职工队伍管理长效机制,促进城乡学校均衡发展;加强对民办教育的指导、监督和管理。

二、2018年年度部门工作任务

1.完成招商引资任务300万元。2.争取项目资金8400万元。3.深入开展“一师一优课 一课一名师”评选工作。4.做好2018年精准扶贫教育助推工作。5.开展区级教学能手赛教及师德师风先进评选活动。6.组织全区学校开展研学旅行活动,启动研学旅行教材编写。7.举办杨陵区第九届中小学生运动会。8.开展足球特色学校校际足球比赛和戏曲戏剧进校园活动。9.暑期培训及全区校园长、教师交流轮岗活动。10.第二届“贝特邦”学生艺术比赛活动。11.区第五幼儿园开始建设、第三小学完成主体工程建设、第四小学基本竣工并交付使用、永安九年制中小学部主体及附属工程项目进入后期装修阶段。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,部门所属单位,本部门人员编制1232人,其中行政编制6人,参公编制10人,事业编制1216人,实有人员1376人,其中行政8人,单位管理的离退休人员58人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款845万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年杨陵区教育局总收入预算为15777.16万元,支出预算为15777.16万元。收入和支出预算较上年均减少了1449.96万元,减少9%,原因为项目支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年杨陵区教育局财政拨款收入预算为15777.16万元,支出预算为15777.16万元。收入和支出预算较上年均减少了1449.96万元,减少9%,原因为项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年杨陵区教育局一般公共预算拨款收入预算为15777.16万元,支出预算为15777.16万元。收入和支出预算较上年均减少了1449.96万元,减少8.4%,原因为项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年杨陵区教育局一般公共预算拨款支出预算为15777.16万元,按支出功能分类:其中20501教育管理事务人员经费支出14798.8万元,比上年增加340.94万元,增加了2.4%,原因为工资福利支出增加;20501教育管理事务公用经费支出11.2万元,与上年比较无变化;20501教育管理事务项目支出212.6万元,比上年减少2545.2万元,减少了92%,原因为项目支出减少;20502普通教育项目支出754.5万元,比上年增加754.5万元,增加了100%,原因为项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年杨陵区教育局一般公共预算拨款支出预算为15777.16万元,按支出经济分类:301工资福利支出人员经费支出14798.8万元,比上年增加3100.86万元,增加了26.51%,原因为工资福利支出增加;302商品和服务支出公用经费支出11.2万元,与上年比无变化;302商品和服务项目支出616万元,比上年增加616万元,增加了100%,原因为项目支出增加。303对个人和家庭补助项目支出193.5万元,比上年增加193.5万元,增加了100%,原因为项目支出增加。309资本性支出(基本建设)项目支出10万元,比上年增加10万元,增加了100%,原因为办公设备更新。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算共计8.4万元,较上年预算减少4%。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减,原因为无出国(境)计划;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费4.33万元,较上年减少0.23万元,减少了5%,原因为严格控制租用公务用车数量;公务接待4.07万元,较去年减少0.21万元,减少了4%,原因为严格执行中央八项规定,坚持 “三公”经费只减不增的原则。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费2.4万元,较上年比较无变化。

(八)政府采购情况。

2018年本部门采购预算共400万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算400万元、政府采购工程类预算0万元。

专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。



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